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甘南州牧业机械科学研究所2017年度部门决算情况说明 (2018年9月

发布时间:2018-09-29 09:52 作者:甘南州农机局办公室 点击:

 一、部门基本情况

(一)职能职责

甘南州牧业机械科学研究所是州农机局下属的财政全额拨款事业单位。承担着研制、推广小型、中型耕种,收获等农牧业机械,农村能源技术的开发,引进和推广及人员培训等技术服务工作。

(二)机构设置

(1)本单位是隶属于甘南州农牧业机械管理局的二级预算管理单位,执行事业单位会计制度。

(2)本单位核定人员事业编制为22名,截止2017年12月31日实有在职职工20人,退休职工21人,遗属1人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入,也无相应支出,故表8为空。

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

我单位2017年度收入总计3118882.38 元,其中:财政拨款收入2968081.79 元,占95.16%;上级补助收入70000元,占2.24%;其他收入80800.59元,占2.60%。

我单位2017年度支出合计3058982.67 元,其中:基本支出2977309.29元,占97.33%;项目支出 81673.38元,占2.67%。

我单位2017年度年末结转和结余311650.68元,较上年增加563401.65元,主要原因是2016年“三区”项目未实施完成,又拔入2017年“三区”项目经费。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2017年度财政拨款收入合计2968081.79元,较上年决算数增加52701.31元,上涨1.81%。主要原因:年内人员工资津贴有所增加,年末调入一人。

我单位2017年度财政拨款支出合计2956508.70元,较上年决算数减少68884.63元,减少2.28%。主要原因:主要原因是2016年支出办公室拍卖交易税金12万元,而2017年没有此类支出。

我单位2017年度财政拨款支出主要用于基本支出2956508.70元,其中:人员经费2652381.79元,公用经费304126.91元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2017年度一般公共财政拨款基本支出2956508.70万元。其中:人员经费2652381.79元,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费304126.91元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、房屋租赁费、车辆运行维护费,取暖费等。2017年因将冬装费及取暖费也计入取暖费中,造成公用经费大幅增加。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

我单位2017 年度“三公”经费支出共计0元, 租车费970元在其他交通费用中填列。

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

2017 年我单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人。

五、其他需要说明的事项

(一) 事业运行经费情况说明

2017年我单位事业运行经费为8万元(其中3万元为因上缴房屋租金而追加),事业运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费、取暖费等。

(二) 国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,我单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明

2017年我单位政府采购支出总额16505元,其中:政府采购货物支出 11505元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出5000元。主要用于实施“沼气使用培训项目”时采购教材、刻录光盘、租赁教室支出。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:牧机研究所2017年度部门决算公开附表.xlsx


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